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    《国有企业风险内控管理政策与实务》
    2025-08-19发布, 次浏览
《国有企业风险内控管理政策与实务》
  • 培训时长:1天
  • 授课对象:国有企业的公司领导、组织人事、企业管理相关人员
  • 课程报价:面议
  • 网报价格:电询
  • 咨询热线:010-89599041
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课程关键词:国有企业风险内控管理培训课程 国有企业风险内控管理培训课程讲师 国有企业风险内控管理培训课程机构

【课程背景】本课程以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限等的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标的设定及其细分、内部控制各要素、企业整体层面的控制、业务活动层面的控制、对分支机构和子公司的控制、内部监督和内控评价等内容。
【课程收益】
本课程注重科学性、先进性和适用性,强调学以致用,努力提升学员内部控制和风险管理方面的知识结构和能力框架,使学员不仅能够理解内部控制和风险管理的基本理论,而且能够较为熟练地对不同企业的内部控制做出分析和评价,熟悉企业内部控制设计的基本原理和方法,掌握先进的风险管理流程和技术。
【课程特色】讲解(30个以上改革操作要点)+案例剖析(20个以上),此次培训政策解读详实,案例实用性强,具有很强的针对性和指导性。
【课程对象】从事国有企业改革的工作人员
【课程时间】6-12h
【课程大纲】
一、内部控制与风险管理概述
  1.内部控制的概念及特征
  2.内部控制的产生与发展
  3.内部控制的目标及其设定原则
  4.内部控制目标的设定及细化
  5.内部控制五要素及其基本原则
  6.中国内部控制规范体系
  7.内部控制固有局限性及认知误区
  8.内部控制建设的思路和方法
  9.内部控制与风险管理、合规管理的关系
  10. 大风控体系建设与融合
二、内部环境
  1.内部环境概述
  2.组织架构的主要风险及其控制
  3.发展战略的主要风险及其控制
  4.人力资源的主要风险及其控制
  5.社会责任的主要风险及其控制
  6.企业文化的主要风险及其控制
三、风险评估
  1.风险的概念、特征和分类
  2.目标设定
  3.风险识别
  4.风险分析
  5.风险应对
四、控制活动
  1.不相容职务相分离控制
  2.授权审批控制
  3.会计系统控制
  4.财产保护控制
  5.运营分析控制
  6.绩效考评控制
  7.文件记录控制
  8.信息技术控制
  9.全面预算控制
五、信息与沟通
  1.信息与沟通的概念、特征及重要性
  2.信息与沟通过程中的主要障碍及应对措施
  3.企业建立健全信息与沟通机制的方法
  4.内部信息传递过程及风险控制
六、资产业务内部控制
  1.业务活动控制的基本思路
  2.业务活动流程图设计
  3.关键控制点的判断和设置
  4.货币资金业务内部控制
  5.存货业务内部控制
  6.固定资产业务内部控制
  7.无形资产业务内部控制
七、购销及投筹资业务内部控制
  1.采购业务内部控制
  2.销售业务内部控制
  3.投资业务内部控制
  4.融资业务内部控制
八、其他业务内部控制
  1.担保业务内部控制
  2.工程项目内部控制
  3.业务外包内部控制
  4.财务报告内部控制
  5.对子公司和分支机构的控制
九、内部监督和内部控制评价
  1.内部监督及其实施流程
  2.建立风险导向的内部监督模式
  3.内部控制评价方法
  4.内部控制缺陷认定及整改
  5.审计委员会、内控审计与内部控制



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国企改革培训咨询专家
中国企业改革与发展研究会专家顾问
曾任央企中智管理咨询公司项目总监
曾任国务院国资委地方国有企业改革三年行动评估专家评委
曾任黑龙江省国资委国有资本投资公司试点评估项目负责人
曾任辽宁省国资委出资企业对标一流提升行动评估专家评委
曾任长春市国资委出资企业用工总量管理咨询项目负责人
曾任兰州市国资委出资企业工资总额管理咨询项目负责人
中国人民大学管理学硕士
擅长领域:国企三项制度改革,国企三年行动改革,国企“双百行动”、“科改示范行动”,国企法人治理,国企工资总额、中长期激励;组织架构、定岗定编、薪酬绩效、管控体系设计。
【个人简介】
    徐建高老师长期从事国企改革研究咨询,拥有丰富的管理咨询实战经验,在国企改革各管理模块上均取得显著工作成绩。特别在国有企业改革前沿领域,徐建高老师紧密对接国务院国资委政策,致力推广国企综合改革体系,在不同行业的集团企业中成功推广,通用性较强。
    徐建高老师在某央企管理咨询公司任职期间,多次担任国有企业综合改革咨询项目的牵头人,亲自操刀的咨询项目近百个。
    徐老师从管理咨询工作中,系统梳理国企改革政策,精选出150个优秀案例,系统分析问题,设计实操工具,提炼国企改革技巧,自主研发了国企改革系列10多门课程。担任咨询项目落地培训师,具有丰富的国有企业改革授课经验。
其中核心咨询项目内容:
    1、在中央企业中国黄金集团总部人力资源管理体系改革项目中担任项目负责人,带领项目组对总部组织架构、岗位编制、职级、薪酬、绩效体系设计优化。根据总部职能定位及、去机关化要求与国资委对接需求,优化设置总部部门;对总部先定总编制,再定部门编制,最后整合部门内岗位设置及岗位编制,集团总部总部编制缩减14%;结合总部人才成长规律,优化职业发展通道,合理设置层级名额限制及任职资格标准,让新进员工8年可竞聘部门副职;结合总部上下协调的工作特点,增加与部委沟通协调能力、部门间配合满意度、对下属企业服务满意度、专项改革任务完成度方面考核;根据职级体系和考核体系,设置分级分档薪点制、做实年度考核和年度绩效工资的薪酬体系,结合集团总部工资总额增幅控制,灵活确定薪点值。
    2、在中央企业中国绿发投资集团国企改革三年行动项目中担任项目负责人,带领项目组,对集团管控模式、组织架构、岗位编制、薪酬体系、竞聘等进行设计优化,集团共减少编制28%,精简总部机关,全体中层干部起立竞聘上岗。该项目作为改革亮点在国资系统推广宣传。
    3、在辽宁省国资委对省属企业对标一流提升行动方案评估项目中作为负责人,组织专家评委,按照政策要求,对省属15户集团企业对标一流提升行动方案进行点评,指导项目组准确出具评估意见,并对省属企业进行宣贯、培训、辅导,促使各企业100%完成对标一流提升行动任务。
    4、在兰州市国资委对出资企业工资总额管理咨询项目中担任项目负责人,结合出资企业小散弱特点,创新性提出5类工资总额管理方式,对标确定公益类企业编制规则,有效加强国资委对出资企业的工资总额管理。
    5、在长春市国资委对出资企业用工总量管理咨询项目中担任项目负责人,经过充分市场调研,完善供热、供水、供气、公交、地铁、投资等7类企业人员配置模型,有效加强国资委对出资企业的用工总量管理,减少编制32%,节俭人工成本3.5亿。
    6、在国有控股上市公司中石化石油机械股份有限公司“双百行动”咨询项目中,带领项目组梳理集团及下属公司702个标杆岗位,并开展7场岗位价值评估,建立集团岗位等级体系,结合人才发展通道,重新设计员工基本薪酬体系。对所属单位分级分类管理,优化中层管理人员薪酬管理体系。该项目取得较好改革项目,并转介绍中石化兄弟单位青岛安全工程院、石油勘探研究院开展“科改示范行动”咨询项目,完善科技人员短期激励和中长期激励体系。
【授课风格】
 专业性强:凭借多年国企改革咨询和对中央、地市国资委服务经验,对国企改革政策把握准、国企痛点了解深、优秀案例积累多。
 实用度高:凭多年丰富的国企改革咨询培训经验、成功案例资源,紧贴国有企业管理一线,成为管理实战、实操、实用、实施专家;
 启发性强:针对课程要点和企业痛点配置丰富案例,案例针对性强。并对案例逐一解析,分享成功经验,点评一针见血。问题举一反三,技巧现学现用。
【主讲课程】国企改革系列精品课程
内训课(适合国企各层级人员)
  一、国有企业综合改革类
    1.《国企改革深化提升行动(2023-2025年)》《新一轮国企改革三年行动解读》(0.5-2天)
    2.《新质生产力与国企改革》(0.5-1天)
    3.《习近平关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述解读》(0.5-1天)
    4.《国有企业对标世界一流企业价值创造行动政策与实务》(0.5-1天)
    5.《国有资本投资公司试点改革新任务、新要求》(0.5-0.1天)
    6.《地方融资平台公司市场化转型》(0.5-1天)
    7.《国企改革“双百行动”政策与实践》(0.5-1天)
    8.《国企改革“科改示范行动”政策与实践》(0.5-1天)
    9.《国有企业混合所有制改革政策与实务》(0.5-1天)
  二、国有企业人力资源管理类
    10.《国有企业三项制度改革政策与实务》(1-2天)
    11.《国有企业绩效管理政策与实务》(0.5-1天)
    12.《金牌绩效官——直线经理岗位绩效管理技能提升训练》(1-2天)
    13.《国有企业薪酬管理政策与实务》(0.5-1天)
    14.《手把手教您做薪酬--国有企业薪酬设计工具操作训练营》(2天,第2天电脑操作)
    15.《国有企业薪酬绩效体系优化工作坊》(1-2天)
    16.《国有企业经理层成员任期制与契约化管理操作要点解读》(0.5-1天)
    17.《国有企业中长期激励操作要点解读》(0.5-1天)
    18.《国有企业岗位价值评估》(0.5-1天)
    19.《国有企业人工成本管控》(0.5-1天)
    20.《国有企业非人力资源经理的人力资源管理》(1-2天)
    21.《国有企业领导人员管理政策与实务》(0.5-1天)
    22.《国有企业人才管理政策与实务》(0.5-1天)
    23.《国有企业人力资源管理实务》(1-2天)
    24.《国有企业战略解码与年度考核指标制订工作坊》(2-3天)
    25.《国有企业战略性人力资源管理体系建设》(1-2天)
  三、国有企业集团管控与法人治理类
    26.《国有大型企业优化集团管控体系操作要点解读》(0.5-1天)
    27.《国有企业完善中国特色现代企业制度操作要点解读》(0.5-1天)
    28.《国有企业公司治理与董事会建设》(0.5-1天)
    29.《国有企业“三重一大”决策制度解读与实践》(0.5-1天)
    30.《国有企业外部董事履职实务》(0.5-1天)
    31.《国有企业外派监事履职实务》(0.5天)
    32.《国有企业风险内控管理政策与实务》(1天)
  四、行动学习类
    33.《群策群力--问题分析与解决行动学习工作坊》(2天)
    34.《绩效改进行动学习工作坊》(2天)
【服务客户】
  政府机构类:国务院国资委、山东省国资委、黑龙江省国资委、辽宁省国资委、云南省国资委、陕西省国资委、长春市国资委、兰州市国资委、惠州市国资委、肇庆市国资委、天津滨海新区区委、大连金普新区区委等。
  中央企业类:中石化、中石油、中国航天科技、中核集团、中国电科、中国黄金、中国绿发、中国钢研、中煤能源、国家能源、中国铁建、中国中铁、国铁集团、宝武钢铁、中国商飞、中国建材、中国建科、中车集团、上海铁路局、西藏联通、上海船舶、首都机场集团、中核404、中铝环保节能、攀钢集团等。
  地方国企类:山西兰花、湖北联投、武汉城投、长江财险、陕西煤业、延长石油、陕西钢铁、长安银行、上海徐房、申能集团、中关村集团、鲁商集团、山东文旅集团、迪庆文旅集团、茅台集团、包钢集团、沂源国投、山东水发集团、鲁商集团、山东高速集团、重庆建峰、厦门金圆集团、北京金隅集团、京能集团、四川川煤集团、威远国投等。
【精彩瞬间】
国企改革


定制培训

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